UCHWAŁA Nr 140/XXIII/08
RADY POWIATU w LEGIONOWIE
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie zmian w planie budżetu powiatu legionowskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) i art. 165, 166, 168, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm2) Rada Powiatu w Legionowie uchwala co następuje:
§ 1
1.Zmniejszyć plan prognozowanych dochodów budżetu o kwotę 618.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Zwiększyć plan prognozowanych dochodów budżetu o kwotę 2.102.971 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3.Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę 2.446.565 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4.Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 2.183.356 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5.Dokonać zmian w planie dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6.Dokonać zmian w planie wydatków administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7.Dokonać zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8.Dokonać zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9.Dokonać zmian w planie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
10.Dokonać zmian w planie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
11.Dokonać zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową zgodnie z załącznikiem Nr 9.
12.Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków z wiązanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10.
13.Zmniejszyć deficyt budżetu o kwotę 1.747.237 zł.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Zmiany w planie budżetu powiatu legionowskiego na 2008 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:
zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 1.483.998 zł - plan po zmianie 57.653.124 zł,
zmniejszenia planu wydatków powiatu o kwotę 263.209 zł - plan po zmianie 69.405.334 zł,
deficyt powiatu po podjęciu uchwały ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.747.207 zł i będzie wynosił 11.752.240 zł.
Szczegółowy opis zmian dokonanych w budżecie powiatu legionowskiego na 2008 r. przedstawia się następująco:
I. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 618.973 zł
spowodowane jest:
1.Zmniejszeniem działu 750 Administracja publiczna o kwotę 500.000 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą rejestrowanych pojazdów przez mieszkańców powiatu oraz firmy leasingowe;
2.Zmniejszeniem działu 852 Pomoc społeczna o kwotę 118.973 zł, z tego:
98.254 zł – zmniejszenie planu dochodów w związku z wygaśnięciem porozumień na pobyt dzieci spoza powiatu w Domu Dziecka w Chotomowie, w tym:
15.329 zł – powiat grodziski,
23.525 zł – powiat łódzki,
41.700 zł – powiat pruszkowski,
17.700 zł - Miasto Stołeczne Warszawa,
20.719 zł – zmniejszenie planu dochodów w związku z wygaśnięciem porozumień na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu legionowskiego, w tym:
8.777 zł – powiat sochaczewski,
6.588 zł – powiat puławski,
5.354 zł – Miasto Stołeczne Warszawa;
II. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę
2.102.971 zł spowodowane jest:
1.Zwiększeniem działu 020 Leśnictwo o kwotę 28.955 zł - zwiększenie wpływów tytułem zwrotu ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod uprawy leśne za okres od 1 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2007 r. (22.001 zł) wraz z odsetkami (6.954 zł) w związku z likwidacją uprawy. Środki pierwotnie pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa;
2.Zwiększeniem działu 600 Transport i łączność o kwotę 1.705.648 zł, w tym:
1.405.648 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem aneksu do umowy pomiędzy Gminą Legionowo a powiatem legionowskim, z tego:
10.000 zł - „budowa zatok parkingowych w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Piłsudskiego”,
90.000 zł - „ przebudowa ul. Parkowej”,
1.305.648 zł - „przebudowa ul. kard. S. Wyszyńskiego”,
300.000 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Serock a powiatem legionowskim na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na „przebudowę drogi powiatowej Nr 1804 W w Gminie Serock”.
3.Zwiększeniem działu 750 Administracja publiczna o kwotę 142.055 zł, z tego:
84.000 zł - wprowadzenie planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami t.j. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości z terenu powiatu legionowskiego w systemie ksiąg wieczystych. Środki w tej samej wysokości ujęto w planie wydatków,
58.055 zł – zwiększenie planu dochodów spowodowane jest:
20.000 zł – wpływem wadium od wykonawcy w związku z odstąpieniem od podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie,
1.660 zł – wpływem środków ze sprzedaży drewna wyciętego przy drogach powiatowych,
255 zł – wpływem środków ze sprzedaży złomowanego wyposażenia,
13.000 zł – wpływem środków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
23.140 zł – wyższym wpływem należności za najem lokali w Starostwie Powiatowym w Legionowie w związku z przedłużeniem umów najmu oraz zwiększeniem wynajmowanej powierzchni, z czego:
8.415 zł – Vita Mazurkiewicz,
225 zł – Mazowiecka Izba Rolnicza,
14.500 zł – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
4.Zwiększeniem działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 131.550 zł, w tym:
1.500 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w związku z większą realizacją prognozowanych dochodów za pierwsze półrocze 2008 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
130.050 zł – wprowadzenie planu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na mocy zawartego porozumienia na zadania: samochód Skw – 6 do zwalczania zanieczyszczeń wód powierzchniowych, pompę szlamową, piłę łańcuchową, ubrania gazoszczelne oraz aparaty powietrzne wraz z butlami zapasowymi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
5.Zwiększeniem działu 758 Różne rozliczenia o kwotę 722 zł – zwiększenie planu dochodów stanowi wpływy środków należnych w roku 2007 a otrzymanych na rachunek bankowy w 2008 r.;
6.Zwiększeniem działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.100 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie;
7.Zwiększeniem działu 852 Pomoc społeczna o kwotę 89.091 zł, w tym:
15.000 zł - zwiększenie planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dom Dziecka w Chotomowie) funkcjonującej na terenie powiatu legionowskiego. Środki w tej samej wysokości ujęto w planie wydatków,
6.000 zł – zwiększenie planu dochodów w związku ze wzrostem miesięcznej stawki za pobyt dzieci spoza terenu powiatu legionowskiego w Domu Dziecka w Chotomowie, z tego:
1.200 zł – Miasto Łódź,
1.200 zł – powiat nowodworski,
2.400 zł – powiat pruszkowski,
1.200 zł – Miasto Stołeczne Warszawa,
66.491 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem nowych porozumień na pobyt w rodzinach zastępczych dzieci spoza terenu powiatu legionowskiego oraz zwiększeniem stawek miesięcznej pomocy pieniężnej, z tego:
26.694 zł – Miasto Stołeczne Warszawa,
8.039 zł – powiat piaseczyński,
16.176 zł – Miasto Gdańsk,
3.870 zł – Miasto Krosno,
3.870 zł – powiat dębicki,
3.036 zł – Miasto Zielona Góra,
3.035 zł – powiat sochaczewski,
1.771 zł – powiat wołomiński,
1.600 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w związku z większą realizacją prognozowanych dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;
8.Zwiększeniem działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.850 zł, w tym:
3.600 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w związku z wyższą realizacją prognozowanych dochodów za pierwsze półrocze 2008 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie,
250 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie.
III. Zmniejszenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę
2.446.565 zł spowodowane jest:
1.Zmniejszeniem działu 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 915.642 zł, w tym w pozycji:
wydatki bieżące o kwotę 8.800 zł – przesunięcie w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na zakup znaków drogowych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem poboczy przy drogach powiatowych,
wydatki majątkowe o kwotę 906.842 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na następujące inwestycje drogowe:
64.000 zł - „projekt i przebudowa ul. J. III Sobieskiego” - plan po zmianie wynosił będzie na 2008 r. 200.000 zł, natomiast na 2009 r. wynosił będzie 1.300.000 zł ,
9.000 zł - „przebudowa ul. Parkowej” - plan po zmianie wynosił będzie 430.000 zł,
23.000 zł - „budowa zatok parkingowych w ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. J. Piłsudskiego” - plan po zmianie wynosił będzie 120.000 zł,
800.000 zł - „przebudowa drogi powiatowej Nr 1804 W w Gminie Serock” - plan po zmianie wynosił będzie 2.200.000 zł,
10.842 zł - „projekt ścieżki pieszo – rowerowej w drodze powiatowej Nr 1820 W w Gminie Wieliszew” - plan po zmianie wynosił będzie 29.158 zł
Zmniejszenia planu wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych związane jest z zakończeniem procedur wyłonienia wykonawców i zawarcie umów na ich realizację;
2.Zmniejszeniem działu 750 Administracja publiczna o kwotę 932.032 zł, z tego:
rozdz. 75019 Rady powiatów w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 48.032 zł - zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych na wypłatę diet dla radnych powiatu legionowskiego. Zmniejszenie następuje w związku z rozliczeniem wypłat diet za okres 7 miesięcy;
rozdz. 75020 Strarostwa powiatowe o kwotę 884.000 zł, z tego w pozycji:
wydatki bieżące o kwotę 394.000 zł, z tego:
350.000 zł - zmniejszenie środków zaplanowanych na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w związku z mniejszą liczbą rejestrowanych pojazdów przez mieszkańców powiatu oraz firmy leasingowe,
44.000 zł - zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z otrzymaniem dotacji na zadania ustawowo zlecone do realizacji powiatowi,
wydatki majątkowe o kwotę 490.000 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na następujące inwestycje, z tego:
90.000 zł - „adaptacja pomieszczeń Starostwa” - w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano skalą remontu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie,
400.000 zł - „termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie” - po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą;
3.Zmniejszeniem działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w pozycji: wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.668 zł – przesunięcie w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na wypłatę nagród rocznych dla funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, na wypłatę równoważnika za brak lokalu;
4.Zmniejszeniem działu 758 Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy ogólne i celowe w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 9.500 zł – zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne w Legionowie;
5.Zmniejszeniem działu 801 Oświata i wychowanie kwotę 403.032 zł, z tego:
wydatki bieżące o kwotę 253.032 zł, z tego:
rozdz. 80123 Licea profilowane o kwotę 80.017 zł, w tym:
1.400 zł – zmniejszenie środków tytułem dodatków wiejskich i mieszkaniowych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem,
900 zł – zmniejszenie środków w związku z podpisaniem nowej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie na bezprowizyjną obsługę bankową,
77.717 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem (43.762 zł) oraz w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie (33.955 zł) w związku z organiacja nowego roku szkolnego,
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 173.015 zł, w tym:
2.100 zł – zmniejszenie środków w związku z podpisaniem nowej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie na bezprowizyjną obsługę bankową,
120.443 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem (38.347 zł) oraz Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie (82.096 zł),
50.472 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z decyzjami Starosty Legionowskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. o wykreśleniu szkół niepublicznych z ewidencji, z tego:
7.931 zł – Niepubliczna Policealna Szkoła Hotelarska w Legionowie,
21.631 zł – Prywatna Policealna Szkoła Informatyczna w Legionowie,
20.910 zł – Policealna Szkoła Ochrony i Detektywów w Legionowie,
wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł, z tego:
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000 zł – zlikwidowanie planu na wymianę ogrodzenia w Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie. Wymiana ogrodzenia zostanie sfinansowana i przeprowadzona przez Gminę Legionowo,
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 50.000 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na termomodernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku w związku z zakończeniem procedur wyłonienia wykonawców i zawarcie umów na ich realizację;
6.Zmniejszeniem działu 852 Pomoc społeczna o kwotę 116.591zł, w tym:
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w pozycji: wydatki bieżące w tym dotacje o kwotę 25.000 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na dodatkowe porozumienia z powiatami, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych mogłyby zostać umieszczone dzieci z terenu powiatu legionowskiego,
rozdz. 85204 Rodziny zastępcze w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 91.591 zł, z tego:
84.500 zł – zmniejszenie środków na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci,
7.091 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowanych dla zawodowej rodziny zastępczej;
7.Zmniejszeniem działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy w pozycji: wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 19.700 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie w związku z rezygnacją przejścia na emeryturę;
8.Zmniejszeniem działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 Pozostała działalność w pozycji: wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na dofinansowanie zajęć pozaszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat legionowski;
9.Zmniejszeniem działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 13.400 zł, z tego:
2.000 zł – zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,
10.000 zł – zmniejszenie środków w wyniku oszczędności poczynionych podczas negocjowania zleceń z agencjami koncertowymi,
1.400 zł – zlikwidowanie planu dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert i przesunięcie środków na inny paragraf, w którym będzie wyższa realizacja niż pierwotnie planowano;
10.Zmniejszeniem działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł - zmniejszenie środków w wyniku oszczędności poczynionych podczas negocjowania zleceń;
IV. Zwiększenie planu budżetu powiatu po stronie wydatków o kwotę
2.183.326 zł spowodowane jest:
1.Zwiększeniem działu 020 Leśnictwo, rozdz. 02001 Gospodarka leśna o kwotę 29.095 zł – zwrot wypłaconych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod uprawy leśne za okres od 1 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2007 r. (22.001 zł) wraz z odsetkami (7.094 zł) w związku z likwidacją uprawy leśnej. Środki, które pierwotnie pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zostaną zwrócone do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;
2.Zwiększeniem działu 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 938.400 zł, z tego w pozycji:
wydatki bieżące o kwotę 176.800 zł – zwiększenie środków zaplanowanych na: utrzymanie poboczy przy dogach powiatowych (38.800 zł), oczyszczanie przykrawężnikowe dróg (30.000 zł), wycinkę drzew i krzewów przy drogach powiatowych (3.000 zł), remont istniejących chodników i dróg asfaltowych (70.000 zł), analiza przebiegu nowego połączenia drogowego Warszawy z powiatem legionowskim (35.000 zł),
wydatki majątkowe o kwotę 761.600 zł, w tym:
wprowadzenie planu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
300.000 zł - „projekt i budowa ścieżki pieszo – rowerowej w drodze powiatowej Nr 1820 W w Gminie Wieliszew”,
90.000 zł - „projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1810 W w Gminie Nieporęt”,
80.000 zł - „projekt przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1823 W na Kanale Bródnowskim w Gminie Wieliszew”,
80.000 zł - „projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. marsz. J. Piłsudkiego w Legionowie”,
30.000 zł – projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1819 W w Gminie Jabłonna”,
20.000 zł - „koncepcja przebudowy ul. Jana Pawła I i ul. Mireckiego w Legionowie”,
zwiększenie planu wydatków na następujące inwestycje:
11.600 zł - „projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1811 w Gminie Nieporęt”,
150.000 zł - „przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1815 W na Kanale Królewskim w Gminie Nieporęt”;
3.Zwiększeniem działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 565.648 zł – zabezpieczenie planu wydatków, które jest niezbędne na opłacenie należnego podatku od towarów i usług przy zamianie działek, które są własnością Skarbu Państwa na działki, które są własnością Gminy Legionowo. Obecnie grunt jest w użyczeniu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie;
4.Zwiększeniem działu 750 Administracja publiczna o kwotę 202.000 zł, w tym:
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 84.000 zł, z tego w pozycji: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 64.000 - zwiększenie środków w związku z otrzymaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
rozdz. 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 118.000 zł, z tego w pozycji:
wydatki bieżące o kwotę 73.000 zł, w tym:
60.000 zł - zwiększenie środków na adaptację pomieszczeń na V piętrze siedziby Starostwa oraz zakup biurek dla Wydziału Komunikacji, aktualizację systemu informacji wewnętrznej w siedzibie Starostwa, wykonanie elementów informacji wizualnej stanowiska kancelaryjno – informacyjnego w związku z utworzeniem w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo stanowiska Starostwa Powiatowego w Legionowie, zabezpieczenie środków na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przesyłki pocztowe oraz paliwo do samochodów służbowych,
13.000 zł - zwiększenie środków w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego,
wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zł – z przeznaczeniem: zakup samochodu służbowego (40.000 zł), skanera z czytnikiem kodów kreskowych (5.000 zł);
5.Zwiększeniem działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 291.921 zł, w tym w pozycji:
wydatki bieżące o kwotę 63.871 zł, z tego:
4.668 zł – zwiększenie środków na wypłatę równoważnika za brak lokalu dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
4.203 zł - wprowadzenie środków na usunięcie awarii w tablicy rozdzielczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (środki własne powiatu),
20.000 zł – zwiększenie środków na zakup paliwa w związku ze zwiększoną ilością zdarzeń na terenie powiatu oraz ze znaczącym wzrostem cen paliw (środki własne powiatu),
15.000 zł – zwiększenie środków na zakup ubrań gazoszczelnych. Środki będą pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
20.000 zł – zwiększenie środków na zakup aparatów powietrznych z butlami zapasowymi. Środki będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
wydatki majątkowe o kwotę o kwotę 228.050 zł, z tego:
8.050 zł – zwiększenie środków na zakup pompy szlamowej i piły łańcuchowej. Środki będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
220.000 zł – zakup samochodu Skw – 6 do zwalczania zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Środki na zakup samochodu będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (87.000 zł) oraz ze środków własnych powiatu (133.000 zł) jako zabezpieczenie planu wydatków w celu podjęcia działań w kierunku wszczęcia postępowania przetargowego na zakup samochodu Skw – 6 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Środki własne powiatu zostaną wycofane po otrzymaniu decyzji od Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji celowej;
6.Zwiększeniem działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 74.355 zł, w tym w pozycji: wydatki bieżące:
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 64.355 zł – zwiększenie środków w związku z organizacją nowego roku szkolnego od 1 września 2008 r. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem. Przesunięcie środków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł – zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej w szkołach prowadzonych przez powiat legionowski;
7.Zwiększeniem działu 852 Pomoc społeczna o kwotę 21.000 zł, z tego:
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w pozycji: wydatki bieżące, w tym dotacje o kwotę 15.000 zł – zwiększenie środków w związku z otrzymaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie osiągania standardów w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu legionowskiego - Dom Dziecka w Chotomowie,
rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł – zwiększenie środków na zorganizowanie pikniku dla rodzin zastępczych z terenu powiatu legionowskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;
8.Zwiększeniem działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w pozycji: wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 23.537 zł, z tego:
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 9.500 zł - zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Legionowie,
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 14.037 zł – zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (12.637 zł) oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych (1.400 zł) dla nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem. Zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w związku z nową organizacją roku szkolnego;
9.Zwiększeniem działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 Muzea w pozycji: wydatki bieżące, w tym dotacje o kwotę 12.000 zł – zaplanowanie środków na udzielenie przez powiat pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Legionowo z przeznaczeniem na badania archeologiczne dla Muzeum Historycznego w Legionowie;
10.Zwiększeniem działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w pozycji: wydatki bieżące o kwotę 25.400 zł - zwiększenie środków na zakup nagród rzeczowych i bonów pieniężnych dla szkół i zawodników uczestniczących w rozgrywkach sportowych realizowanych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Środki zostały przeniesione z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.